舞鶴市長 多々見 良三 舞鶴市告示第１８９号
地方自治法第２４３条の３第１項及び舞鶴市の財政状況の公表に関する条例に基づき、
本市の財政状況を次のとおり公表する。
政 策 推 進 部 財 政 課
舞 鶴 市 財 政 状 況 公 表
資 料
平成２９年度
１
頁
２
３
４
５
６
６
保険事業勘定
７
７
８
９
１０
１１
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計
特
別
会
計
予
算
執
行
状
況
市
税
徴
収
状
況
市
債
調
市
有
財
産
の
状
況
国
民
健
康
保
険
事
業
会
計
簡
易
水
道
事
業
会
計
目 次
舞 鶴 市 の 財 政 状 況
一 般 会 計 予 算 執 行 状 況 （ 歳 入 ）
一 般 会 計 予 算 執 行 状 況 （ 歳 出 ）
貯
木
事
業
会
計
下
水
道
事
業
会
計
駐
車
場
事
業
会
計
介
護
保
険
事
業
会
計
①
予算現額 調定済額 収入済額 未収入額 収入歩合 構成比
12,059,900 12,238,847 8,115,318 4,123,529 66.3% 45.6%
281,500 207,242 207,242 0 100.0% 1.2%
15,900 7,453 7,453 0 100.0% 0.1%
82,000 17,622 17,622 0 100.0% 0.1%
44,100 0 0 0 0.0% 0.0%
1,406,900 1,071,705 816,431 255,274 76.2% 4.6%
5,800 2,308 2,308 0 100.0% 0.0%
90,209 32,178 32,178 0 100.0% 0.2%
国有提供施設等所在
市町村助成交付金 145,000 141,037 0 141,037 0.0% 0.0%
48,300 50,921 50,921 0 100.0% 0.3%
5,293,050 4,493,070 4,493,070 0 100.0% 25.2%
11 地方交付税
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
10 地方特例交付金 9
配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金
平成２９年度１１月３０日現在
（単位：千円）
科 目
1 市税
2 地方譲与税
地方消費税交付金
7 6
8 4
平成２９年度 一般会計予算執行状況（歳入）
3 利子割交付金
5,293,050 4,493,070 4,493,070 0 100.0% 25.2%
10,600 5,198 5,198 0 100.0% 0.0% (5,895) (0) (0) (0) (0.0%) (0.0%) 349,725 229,111 157,347 71,764 68.7% 0.9%
613,306 618,580 432,502 186,070 69.9% 2.4% (677,454) (308,793) (308,793) (0) (100.0%) (67.1%) 5,118,950 2,688,719 2,633,560 55,159 97.9% 14.8% (36,858) (9,057) (9,057) (0) (100.0%) (2.0%) 3,115,004 324,846 324,846 0 100.0% 1.8%
94,610 120,726 96,062 24,664 79.6% 0.5%
84,512 2,981 2,981 0 100.0% 0.0%
2,577,140 0 0 0 0.0% 0.0% (142,141) (142,141) (142,141) (0) (100.0%) (30.8%) 128,543 128,543 128,543 0 100.0% 0.7%
1,136,701 529,252 290,344 238,908 54.9% 1.6% (714,913) (113) (113) (0) (100.0%) (0.1%) 3,448,500 0 0 0 0.0% 0.0% (1,577,261) (460,104) (460,104) (0) (100.0%) (100.0%) 36,150,250 22,910,339 17,813,926 5,096,405 77.8% 100.0%
11 地方交付税
使用料及び手数料
12 交通安全対策特別交付金
20 繰越金
17 財産収入
19 繰入金
18 寄附金
16 府支出金
13 分担金及び負担金
15 国庫支出金
14
（ ）外書 繰越明許費 歳 入 合 計
21 諸収入
②
予算現額
支出済額
差引残額
支出歩合
構成比
339,181
229,114
110,067
67.5%
1.4%
(443,211)
(230,899)
(212,312)
(52.1%)
(24.0%)
4,346,373
2,227,144
2,119,229
51.2%
13.3%
(310,211)
(234,851)
(75,360)
(75.7%)
(24.4%)
13,535,602
6,981,389
6,554,213
51.6%
41.7%
(46,274)
(36,968)
(9,306)
(79.9%)
(3.8%)
3,000,907
1,225,577
1,775,330
40.8%
7.3%
56,110
37,885
18,225
67.5%
0.2%
(48,900)
(32,802)
(16,098)
(67.1%)
(3.4%)
1,087,519
278,251
809,268
25.6%
1.7%
1,394,386
1,087,739
306,647
78.0%
6.5%
(387,054)
(258,166)
(128,888)
(66.7%)
(26.9%)
4,111,583
976,856
3,134,727
23.8%
5.8%
1,499,333
723,133
776,200
48.2%
4.3%
(293,511)
(128,036)
(165,475)
(43.6%)
(13.3%)
9 消防費 3 民生費
4 衛生費
（単位：千円）
科 目
平成２９年度１１月３０日現在
平成２９年度 一般会計予算執行状況（歳出）
1 議会費
2 総務費
5 労働費
6 農林水産業費
7 商工費
8 土木費
(293,511)
(128,036)
(165,475)
(43.6%)
(13.3%)
2,662,361
1,370,464
1,291,897
51.5%
8.2%
3,458,930
1,599,636
1,859,294
46.2%
9.6%
9,979
0
9,979
0.0%
0.0%
(48,100)
(40,143)
(7,957)
(83.5%)
(4.2%)
647,986
0
647,986
0.0%
0.0%
(1,577,261)
(961,865)
(615,396)
(61.0%)
(100.0%)
36,150,250
16,737,188
19,413,062
46.3%
100.0%
13 災害復旧費
歳 出 合 計
（ ）外書 繰越明許費 11 公債費
10 教育費
③
[ 国民健康保険事業会計 ] （歳 入）
予算現額 Ａ 収入済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ
1,588,712 840,127 748,585 52.9%
1,453 555 898 38.2%
(0) #DIV/0!
1,870,631 930,401 940,230 49.7%
76,351 90,209 △ 13,858 118.2%
3,336,862 2,006,581 1,330,281 60.1%
433,839 50,183 383,656 11.6%
2,205,437 1,044,474 1,160,963 47.4%
281 113 168 40.2%
808,351 0 808,351 0.0%
122,487 144,057 △ 21,570 117.6%
12,202 11,989 213 98.3%
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10,456,606 5,118,689 5,337,917 49.0%
（歳 出）
予算現額 Ａ 支出済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ
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137,685 78,904 58,781 57.3%
6,412,834 3,443,476 2,969,358 53.7%
991,859 576,909 414,950 58.2%
3,690 2,160 1,530 58.5%
90 24 66 26.7%
337,318 194,893 142,425 57.8%
2,332,901 1,382,133 950,768 59.2%
108,541 64,527 44,014 59.4%
70 0 70 0.0%
37,618 2,918 34,700 7.8%
5,000 0 5,000 0.0%
89,000 0 89,000 0.0%
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10,456,606 5,745,944 4,710,662 55.0%
4 療養給付費等交付金
8 財産収入
5 前期高齢者交付金
7 共同事業交付金 6 府支出金 1 国民健康保険料 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金
（単位：千円、％） 科 目
平成２９年度 特別会計予算執行状況
平成２９年度１１月３０日現在
11 諸収入 10 繰越金 9 繰入金
歳 入 合 計
科 目
1 総務費 2 保険給付費
老人保健拠出金 3 後期高齢者支援金 4 前期高齢者納付金
7 共同事業拠出金 6 介護納付金 5
8 保健事業費
10 諸支出金 9 公債費
歳 出 合 計 11 予備費
④
[ 簡易水道事業会計 ] （歳 入）
予算現額 Ａ 収入済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ
42,109 28,668 13,441 68.1% (40,698) (0) (40,698) (0.0%) 24,800 0 24,800 0.0%
(0) (17,418) (△17,418)
73,648 0 73,648 0.0%
232 0 232 0.0%
111,952 32,069 79,883 28.6% (27) (27) (0) (100.0%) 1 13,583 △ 13,582 1358300.0%
47,418 19,146 28,272 40.4% (64,570) (70) (64,500) (0.1%) 163,300 0 163,300 0.0% (2,400) (0) (2,400) (0.0%)
(107,695) (17,515) (90,180) (16.3%) 463,460 93,466 369,994 20.2%
（歳 出）
予算現額 Ａ 支出済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ (107,695) (72,635) (35,060) (67.4%)
349,832 132,409 217,423 37.8%
113,528 56,444 57,084 49.7%
100 0 100 0.0%
(107,695) (72,635) (35,060) (67.4%) 463,460 188,853 274,607 40.7%
9 7
（ ）外書 繰越明許費 6 繰越金
歳 入 合 計
総務費 1
8
公債費
使用料及び手数料
繰入金
科 目
予備費 諸収入
3
国庫支出金
市債 5
分担金
1
財産収入
歳 出 合 計
（単位：千円、％） 科 目
3 府支出金 2
4
⑤
[ 貯木事業会計 ] （歳 入）
予算現額 Ａ 収入済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ
54 46 8 85.2%
2,115 0 2,115 0.0%
1 1 0 100.0%
2,170 47 2,123 2.2%
（歳 出）
予算現額 Ａ 支出済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ
2,170 1,944 226 89.6%
2,170 1,944 226 89.6%
歳 入 合 計 2 繰入金
1 事業費
科 目
（単位：千円、％） 科 目
3 繰越金 1 事業収入
⑥
[ 下水道事業会計 ] （歳 入）
予算現額 Ａ 収入済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ
6,400 800 5,600 12.5%
1,178,173 667,438 510,735 56.7% (112,297) (0) (112,297) (0.0%)
290,750 0 290,750 0.0%
1,313 0 1,313 0.0%
235 151 84 64.4%
1,617,960 0 1,617,960 0.0%
(3) (3) (0) (100.0%)
1 1,439 △ 1,438 143900.0%
68 13,577 △ 13,509 19966.2% (332,400) (0) (332,400) (0.0%)
991,800 0 991,800 0.0%
(444,700) (3) (444,697) (0.0%) 4,086,700 683,405 3,403,295 16.7%
（歳 出）
予算現額 Ａ 支出済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ (444,700) (282,364) (162,336) (63.5%) 1,870,702 745,477 1,125,225 39.9% 2,210,501 1,109,603 1,100,898 50.2%
997 0 997 0.0%
4 災害復旧費 諸収入
歳 入 合 計
科 目
8
事業費 2 公債費 1
（単位：千円、％）
使用料及び手数料
7 6
科 目
1 分担金
財産収入 繰入金 繰越金
3 予備費 9
府支出金 2
市債 5
3 国庫支出金 4
4,500 0 4,500 0.0%
(444,700) (282,364) (162,336) (63.5%) 4,086,700 1,855,080 2,231,620 45.4%
[ 駐車場事業会計 ] （歳 入）
予算現額 Ａ 収入済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ
47,721 22,630 25,091 47.4%
37 6 31 16.2%
1 20,100 △ 20,099 2010000.0%
1 0 1 0.0%
47,760 42,730 5,030 89.5%
（歳 出）
予算現額 Ａ 支出済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ
47,661 18,943 28,718 39.7%
99 0 99 0.0%
47,760 18,943 28,817 39.7% 科 目
1 事業費 2 予備費
歳 出 合 計 歳 入 合 計 歳 出 合 計 4 災害復旧費
3 繰越金 4 諸収入
（単位：千円、％） 科 目
1 事業収入 2 財産収入
⑦
[ 介護保険事業会計 ] 保険事業勘定 （歳 入）
予算現額 Ａ 収入済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ
1,449,273 1,003,066 446,207 69.2%
401 185 216 46.2%
(0) (0) #DIV/0!
2,011,345 1,181,865 829,480 58.8%
2,269,991 1,228,435 1,041,556 54.1% 1,205,436 657,439 547,997 54.5%
1,627 1,328 299 81.6%
1,600,745 633,290 967,455 39.6%
() (0) #DIV/0!
144,586 205,364 △ 60,778 142.0%
3,511 1,669 1,842 47.5%
() () (0) #DIV/0!
8,686,915 4,912,641 3,774,274 56.6%
（歳 出）
予算現額 Ａ 支出済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ
() (0) (0) #DIV/0!
222,225 114,671 107,554 51.6%
7,961,413 4,141,632 3,819,781 52.0%
353,881 166,117 187,764 46.9% 250 0 250 0.0%
2 保険給付費
4 公債費 3 地域支援事業費
科 目
1 総務費 支払基金交付金
9 諸収入 7 繰入金 4
（単位：千円、％） 科 目
3 国庫支出金 1 介護保険料
2 使用料及び手数料
繰越金 5 府支出金
6
8
財産収入
歳 入 合 計
146,146 970 145,176 0.7%
3,000 0 3,000 0.0%
() (0) (0) #DIV/0!
8,686,915 4,423,390 4,263,525 50.9%
[ 介護保険事業会計 ] 介護サービス事業勘定 （歳 入）
予算現額 Ａ 収入済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ
6,968 3,672 3,296 52.7% 1 2,820 △ 2,819 282000.0%
1 0 1 0.0%
6,970 6,492 478 93.1%
（歳 出）
予算現額 Ａ 支出済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ
6,859 788 6,071 11.5%
10 0 10 0.0%
1 0 1 0.0% 100 0 100 0.0%
6,970 788 6,182 11.3% 科 目
1 事業費
諸支出金 3
2
諸支出金
6 予備費
歳 出 合 計 4 予備費
歳 入 合 計 1 サービス収入
歳 出 合 計 5
（単位：千円、％） 科 目
2 繰越金
⑧
[ 後期高齢者医療事業会計 ] （歳 入）
予算現額 Ａ 収入済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ
906,561 563,972 342,589 62.2%
131 65 66 49.6%
(0) #DIV/0!
313,594 0 313,594 0.0%
1 7,505 △ 7,504 750500.0% 1,503 222 1,281 14.8%
1,221,790 571,764 650,026 46.8%
（歳 出）
予算現額 Ａ 支出済額 Ｂ 差引額 Ａ－Ｂ Ｂ／Ａ
41,813 21,049 20,764 50.3%
後期高齢者医療
広域連合納付金 1,177,936 522,416 655,520 44.4%
40 0 40 0.0%
1,501 1,217 284 81.1%
500 0 500 0.0%
（単位：千円、％） 科 目
3 繰入金
1 後期高齢者医療保険料
2 使用料及び手数料
4 繰越金
歳 入 合 計 5 諸収入
科 目
1 総務費
2
3 公債費
5 予備費 4 諸支出金
1,221,790 544,682 677,108 44.6%
⑨
予算現額
調定額
収入済額
収入歩合
収入未済額
収入済比率
1 市民税
4,333,700
4,553,942
3,168,905
69.6%
1,385,037
39.0%
2 固定資産税
6,859,400
7,008,243
4,289,361
61.2%
2,718,882
52.9%
3 軽自動車税
243,700
253,648
234,038
92.3%
19,610
2.9%
4 市たばこ税
623,100
423,014
423,014
100.0%
0
5.2%
12,059,900
12,238,847
8,115,318
66.3%
4,123,529
100.0%
平成２９年度 市税徴収状況
計
税 目
⑩
平成２９年度１１月３０日現在
［ 市債現在高 ］
目 的 別 金 額 構成比率 会 計 別 金 額 構成比率
総 務 債
1,029,748
2.9%
上 水 道 債5,950,534
16.1%
民 生 債
842,595
2.4%
市 民 病 院 債1,282,691
3.5%
衛 生 債
2,421,519
7.0%
簡 易 水 道 債1,714,584
4.6%
労 働 債
448
0.0%
下 水 道 債27,976,566
75.8%
農 林 水 産 業 債
606,979
1.7%
商 工 債
25,753
0.1%
土 木 債
9,784,712
28.2%
（単位：千円）
市 債 調
一 般 会 計 特 別 会 計
消 防 債
800,650
2.3%
教 育 債
3,116,357
9.0%
災 害 復 旧 債
129,185
0.4%
減 税 補 て ん 債
422,829
1.2%
臨時税収補てん債
20,702
0.1%
臨 時 財 政 対 策 債
15,530,342
44.7%
⑪
平成２９年度１１月３０日現在
種 別 種 別
〇行政財産 〇公営企業分
・公用財産 宅 地 76,546 ㎡
宅 地 27,681 ㎡ 山 林 334,878 ㎡
建 物 20,419 ㎡ 建 物 9,505 ㎡
・公共用財産 預 金 692,266 千円
宅 地 1,798,826 ㎡ 有価証券 0 千円
建 物 327,093 ㎡
〇普通財産
宅 地 246,586 ㎡
山 林 194,274 ㎡
建 物 39,021 ㎡
有価証券 622,664 千円
〇その他
基金・積立金等 9,642,583 千円
